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@郭老师在吗有问题想请教下，这个不超跟超过30万季度小规模纳税人做账报税麻烦老师说下谢谢
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您好，做账的时候正常提现增值税，免征的时候再转到营业外收入
2023 02/25 14:49
84785016 
2023 02/25 14:52
老师可以说下分录吗谢谢
东老师 
2023 02/25 15:41
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
借应交税费应交增值税 贷营业外收入
84785016
2023 02/25 17:26
1去年3月份小规模减按一个点开票然后把税额也是转到营业外收入一样的意思吗，这样也是算到利润总额＝要交税的意思吗羊毛出在羊身上？2这个如果填工商年报算纳税总额吗？
东老师
2023 02/25 17:49
对你免税的话就得交到营业外收入。
东老师
2023 02/25 17:49
这个没交税不算那里面。
84785016
2023 02/25 19:49
不是并到利润总额也要企税，这样不算到纳税总额吗
84785016
2023 02/25 19:49
最终有按企税来交，实际算到纳税总额吧老师
东老师
2023 02/25 19:59
对的，没错就是你的意思
84785016
2023 02/25 23:15
1老师去年的3月份小规模1个点减免是30万的幅度吗具体政策是什么？
东老师
2023 02/26 06:57
去年是一个季度45万的免征
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