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老师好，去年我单位收了一笔押金，收入记了，忘了记其他应付款，今年怎么补记
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您好，你去年是怎么记账的了？
2023 02/25 21:37
84784966 
2023 02/25 21:40
借资金代管 ，贷其他收入
84784966
2023 02/25 21:41
光记收入了，忘了挂其他应付款
刘艳红老师 
2023 02/25 21:47
这个押金是要退的吧，如果要退的，就把前面那笔分录冲掉，做笔借：银行存款贷：其他应付款
84784966
2023 02/25 21:50
夸了年了，怎么冲？
刘艳红老师
2023 02/25 21:51
通过以前年度损益调整做负数分录
84784966
2023 02/25 21:53
借累计盈余，贷其他应付款
刘艳红老师
2023 02/26 09:32
借：以前年度损益调整贷其他应付款
84784966
2023 02/26 09:43
没有损益那个科目
刘艳红老师
2023 02/26 09:43
可以放到利润分配-未分配里面
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