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老师假设企业所得税汇算清缴，业务费调增4万，那么我要补交的企业所得税是不是40000×.25，如果企业利润不超过100万的话
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同学你好，是百分之2.5
2023 02/25 21:51
84785044 
2023 02/25 21:52
那么哪怕企业利润是负数，只要有业务费的调增，就要产生企业所得税补交对吧
立峰老师 
2023 02/25 22:09
不是的，亲，看调增后是不是有正所得
84785044
2023 02/25 22:16
如果本年利润负5万，业务费调增4万，那利润就是负1万，还是不用交企业所得税对吧
立峰老师
2023 02/25 22:21
是的，亲，这样本年所得额是亏损-1
84785044
2023 02/25 22:21
谢谢老师
立峰老师
2023 02/25 22:22
客气了，祝工作顺利！
84785044
2023 02/26 12:59
老师如果小企业会计准则的话，是借本年利润，这个本年利润是22年度还是23年度的利润呀
立峰老师
2023 02/26 13:11
同学你好，结转哪一年的就用哪一年的。
84785044
2023 02/26 13:56
那汇算清缴一般都是三月份，这个凭证是3月做的，可以结转到22年的本年利润吗
立峰老师
2023 02/26 14:02
同学你好，所得税汇算调增，不用作会计凭证的。
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