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你好老师。在22年12月31日发现，企业再20年的年末长滩原值入账多入了36万，假设21年的1才开始摊销，摊销是36个月。我想问下，我22年才发现这个月问题，我要怎么改账，我要在21年22年怎么做调整分录
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同学你好，补提两年的摊销。
2023 02/25 22:41
84784967 
2023 02/25 22:43
？？？麻烦老师先读完哦
立峰老师 
2023 02/25 22:53
同学你好
借应付账款等 36 贷无形资产36
同时在22年作账
借无形资产 24 贷管理费用12 以前年度损益调整12
涉及所得税，也一并调整
84784967
2023 02/25 23:15
21年的分录除了冲掉固定资产原值外。管理费用不是多分摊了12万吗，老师可以把21年改做那些的分录写完吗
立峰老师
2023 02/25 23:40
在22年做，21年账已封
借：以前年度损益调整 12*0.25
贷：应交税费—应交所得税12*0.25
84784967
2023 02/25 23:41
你真的是S.8来的 你这种还来当 老师，误人子弟
立峰老师
2023 02/25 23:42
怎么了，同学，哪点说错了
立峰老师
2023 02/25 23:43
怎么不就问题说事，哪点说错了
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