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你好像我这个不平衡是什么原因，期初数也是对的
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你好，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个不平的差额
2023 02/26 10:53
84784968 
2023 02/26 10:57
期初余额，和发生额对吗
邹老师 
2023 02/26 10:57
你好，是哪个科目的期末余额，或者本年的发生额 就是这个不平的差额
84784968
2023 02/26 11:00
不是期初对吗？余额对吗
邹老师
2023 02/26 11:01
你好，不是期初的余额，是看期末的余额
因为这里期初数是平衡的
84784968
2023 02/26 11:15
期末余额表我也核对了，期初减发生额.也是对的
邹老师
2023 02/26 11:15
你好，那就需要检查，是不是人为修改了报表的取数公式了
84784968
2023 02/26 11:20
这个要不要调整
邹老师
2023 02/26 11:22
你好，是结转之后，仍然有余额？
84784968
2023 02/26 11:39
如何结转分录
邹老师
2023 02/26 11:40
你好，营业外收入的结转分录是
借：营业外收入
贷：本年利润
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