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购买设备，出售方一直没给我们发票，我们要怎么做账？
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你好
这个你要暂估入账
借：固定资产
应收账款 这里是增值税的部分
贷：银行存款
后面你们收到发票
借：增值税
贷：应收账款
2023 02/26 10:57
84785036 
2023 02/26 11:01
我们是小规模纳税人，代账公司给我们做的分录是应付账款，一直挂在那里，也没做固定资产
王超老师 
2023 02/26 11:06
那你们直接转到固定资产里面阿，后续再吧发票放到分录后面
84785036
2023 02/26 11:07
是去年买的设备，现在和对方要发票又让我们补8个税点
84785036
2023 02/26 11:07
对方是一般纳税人
王超老师
2023 02/26 11:19
你们是小规模纳税人，不可以抵扣的阿
84785036
2023 02/26 11:22
是啊，不可以抵扣，那分录怎么做啊
王超老师
2023 02/26 11:22
借：固定资产
贷：应付账款
84785036
2023 02/26 11:25
发票回来以后呢
王超老师
2023 02/26 11:27
后续再吧发票放到分录后面
84785036
2023 02/26 11:28
借：应付账款
待：银行存款
这样做吗？
王超老师
2023 02/26 11:29
借：固定资产
贷：应付账款
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