问题已解决

老师你好,我公司年底应交增值税-进项税额和已交税金都是借方余额,其他明细科目无贷方余额,为了账务清晰,领导要求都通过转出未交增值税科目结转到未交增值税。这样第二年我是把所有借方余额都记到进项税额,还是把进项税额和已交税金分开,是不是分开比较好?

84785037| 提问时间:2023 02/26 15:40
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,您不需要所有应交税费-应交增值税明细项目都是零,按您的描述,只要借应交税费未交增值税,贷应交税费应交增值税(转出多交增值税)
2023 02/26 15:41
84785037
2023 02/26 15:51
老师你好,你说的这个转出多交增值税科目我还没接触过,我学的是通过应交税费-应交增值税-转出未交增值税,这个科目把应交增值税的二级科目余额结平,转到未交增值税。
小林老师
2023 02/26 15:53
您好,不是,那您看下财会2016 22号
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