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问题已解决
老师，麻烦您看一下这个，第二张凭证是不是写错了，为啥借方贷方都有本年利润呢？
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您好！没有错，财务费用-利息收入其实是一种收益，转入本年利润 贷方
2023 02/26 20:21
84784956 
2023 02/26 20:22
对不起老师，我刚才问错了，第一张是不是写错了为啥借方和贷方都有本年利润
廖君老师 
2023 02/26 20:25
您好！我说的就是第1张的财务费用 利息收入哦
84784956
2023 02/26 20:28
那第一张和第二张到底谁对呀
84784956
2023 02/26 20:30
这俩凭证的借方差值刚好差一个财务费用
廖君老师
2023 02/26 20:32
您好！其实这2个都对，最终都是借方余额，一般工作是第2个
84784956
2023 02/26 20:34
老师，请您仔细看一下图片两个图片的借方余额真的不一样，差值是财务费用的利息收入
84784956
2023 02/26 20:38
请您仔细看一下
廖君老师
2023 02/26 20:40
您好！哪里不一样啊 167916.87-2287.05=165629.82 最终本年利润一样啊
84784956
2023 02/26 20:43
老师请您仔细看一下第一张凭证，他财务费用写了一正一负刚好相抵了 最后借方是167916.87
84784956
2023 02/26 20:44
而第二张凭证借方是165629.82
廖君老师
2023 02/26 20:48
您好！第1个 一正一负是2个科目啊，本年利润和利息收入哦
84784956
2023 02/26 20:51
老师，我大概说一下情况哦，第一个是我们手写的结转损益第二个是软件生成的，第一张凭证是把财务费用写到了本年利润里，然后又把财务费用写到了贷方以负数填列，我觉得图二财务软件结转的是对的
84784956
2023 02/26 20:52
而且我觉得本年利润又放借方又放贷方好奇怪，实操没有见到过
廖君老师
2023 02/26 20:53
您好！图二肯定是对的，借我觉得图一也没错哦，最终结果真没错
84784956
2023 02/26 20:57
好 这两张凭证一个是我们手写的结转损益一个是机器自己算的结转损益这两个如果是都对的话，那他的金额得一样呀，现在这金额都对不上，一个借方是167一个借方是165，差了一个财务费用的差值
84784956
2023 02/26 20:58
请您仔细看一下数字呀
廖君老师
2023 02/26 21:01
您好！第1年图 借方 167916.87-贷方2287.05=第2图借方165629.82 最终本年利润一样啊
84784956
2023 02/26 21:05
老师，求求您仔细看下图第一张图他是借方167916.87 贷方是负的228 7.05然后现在又加上了一个2287.05，一正一负相抵了啊，还是167916.87啊
84784956
2023 02/26 21:07
哦，好 老师，我好懂你意思了
84784956
2023 02/26 21:07
那当时这个手动凭证，他为啥要这样子写，他是咋想的呀
廖君老师
2023 02/26 21:08
您好！正负228 7.05前面的会计科目您看一下，是不是本年利润和利息收入2个科目 啊
84784956
2023 02/26 21:09
嗯嗯，老师，我懂你那意思了，我现在就想问一下这个手动结转损益的话他为啥要这么写，他是咋想的呀
廖君老师
2023 02/26 21:10
您好！希望以上回复能帮助你，如有疑问，我们继续沟通哈~ 感谢您五星好评哦~
84784956
2023 02/26 21:10
嗯嗯，老师，我懂你那意思了，我现在就想问一下这个手动结转损益的话他为啥要这么写，他是咋想的呀
廖君老师
2023 02/26 21:12
您好！不好意思，刚才看走眼了，以为您要问同事。这位同事这样做的原因是 一般费用在借方，但这个利息收入在贷方正数，结转时同事把借方和贷方分别结转
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