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问题已解决
老师你好，我现在公司注销，那我填这个利润表的时候，2023年1月1的3月31号的我是不是拿这个本年累计金额减去12月份的来填我这里的本年累计金额？
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不是
2023年1-3月份的
这个利润表就没有去年的数据
2023 02/27 08:04
84785010 
2023 02/27 08:06
那我只照抄现在的利润表，对吗？
郭老师 
2023 02/27 08:12
对的，是的，是这么做的。
84785010
2023 02/27 08:14
那他又要我申报2023年的1月1~2023年的12月31，那我就把我的1月1的三月三十一号的数据也是照抄上去了因为我公司，要注销，资产负债表和利润表照抄，对吗？
84785010
2023 02/27 08:14
可不可以零申报？还是照抄2023年1月1的3月31号的数据上去
郭老师
2023 02/27 08:18
2023年一到12月份的数据，你也填写一到三月份的，因为你后面那些数据都是零。
郭老师
2023 02/27 08:18
因为你四到12月份都是零
不可以填写零的。
84785010
2023 02/27 08:19
意思是说我还是照抄2023年1月1到3月31号的数字，后面不能为0，对吗？
郭老师
2023 02/27 08:21
对的，是的，是这么做的。
84785010
2023 02/27 08:23
老师你好，他会出现这些数据
郭老师
2023 02/27 08:27
这个具体的是哪一个明细出现了负数？
84785010
2023 02/27 08:27
我弄了2023年的，1月1~2023年的12月31，他这个利润的年报的话呢，照抄了1月1的3月31号的数据，它这里显示黄色字体了
84785010
2023 02/27 08:28
这个负数是因为我的增值税里面有一个负数，这个是留底税
郭老师
2023 02/27 08:29
你好，增值税的怎么会在利润表里面？
郭老师
2023 02/27 08:29
你申报给税务局的第四季度财务报表截图。
84785010
2023 02/27 08:29
就是因为我这增值税里面有一个留抵税，所以呢我的资产表里面有一个应交税费负数，然后就造成这样了
84785010
2023 02/27 08:31
第四季度的财务报表截图，是财务报表的年报吗？
84785010
2023 02/27 08:33
第1个是年报，第2个是第4季度的报表
郭老师
2023 02/27 08:33
我要利润表，不要这些
还有增值税，它不影响你的利润。
郭老师
2023 02/27 08:33
增值税做到税金及附加里面还？
84785010
2023 02/27 08:34
哦，是的，在增值税里面做到营业税金及附加了
郭老师
2023 02/27 08:34
你好，截图你申报给税务局的利润表。
郭老师
2023 02/27 08:35
这里哪里有负数？本年累计哪里有负数
84785010
2023 02/27 08:37
意思是说我现在申报的这个2023年的1月1~12月31的话，我是照抄这个2022年的，1月1~20 22年的12月31号的数据上去吗？利润表和资产表
郭老师
2023 02/27 08:41
是的，你是照抄的，不是自己编的。
84785010
2023 02/27 08:42
我现在申报2023年的1月1的一2023年12月31号的资产表呢，就照抄我2023年的1月1~3月31号的资产负债表，利润表的年报就照抄2022年的12月1~12月31号的数学，对吗？
郭老师
2023 02/27 08:43
我现在申报2023年的1月1的一2023年12月31号的资产表呢
资产负债表看2023年三月份的
利润表本年累计填写的是23年一到三月份的合计
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