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我现在是这样子填写的，我的资产表的1月1~12月31呢，我填写的数据呢，就是3月份的资产表，但是利润表的年报呢，我就写了2022年的，12月1号到12月31号的，如果我写2023年的1月1~3月31号的话呢，他那个增值税应叶及附加那里就是负数了
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您好，没太明白你的意呢
2023 02/27 08:48
84785010 
2023 02/27 09:15
我现在公司注销，现在要申报20 23年1月1~3月31号的财务报表，我报这个2023年的1月1~12月31的这个数字的话，照抄3月份的资产表，利润表年招的话照抄2022年的12月1号到12月30资产年报的数据吗
东老师 
2023 02/27 09:16
利润表也是截止到三月份的。
84785010
2023 02/27 09:19
我现在如果把2023年的1月1~12月31号的财务报表的利润表上去照抄的话，因为我的利润表上面有一个营业及附加是负数，它显示黄色字体不能申报
东老师
2023 02/27 09:20
这个什么原因是负数呢？
84785010
2023 02/27 09:25
这个是因为我这个增值税有一个留抵，-1845.76
东老师
2023 02/27 09:25
留底不应该体现到税金及附加里面
84785010
2023 02/27 09:29
那我这分录写错了吗？那应该写在哪里？我这表是这样子的
东老师
2023 02/27 09:30
留底退税是这么做账的
84785010
2023 02/27 14:38
老师你好，那这个留抵的话我不想退了，但是他要跟增值税的主表的数据要一致的话，那我这个分录该怎么做？
东老师
2023 02/27 14:39
抱歉，这个就不太会做了呢
84785010
2023 02/27 14:39
这个是我增值税的主表的数字码，就是有一个留抵1847.76，我的应交税费，这里的话是要有一个-1847.76吗？，我的增值税所有的税费都全部交完了，公司注销
东老师
2023 02/27 14:40
抱歉，这个就不太会做了呢
84785010
2023 02/27 15:08
好的，谢谢老师
东老师
2023 02/27 15:08
不客气，这个没有帮到您
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