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老师好，帮我看下分录写的对吗？ 我们公司7月份成立，借管理费用-工资 2360 贷 应付工资2360 8月份开始交社保，缴纳社保：借管理费用-社保费（单位）373.16 其他应收款-社保费（个人）221.81 贷银行存款594.97 付工资：借应付工资 2360 其他应收款-社保费（个人）221.81 贷现金2138.19 计提工资：借管理费用2360 贷应付工资2360
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你好； 你为啥做了两笔工资分录 ； 前面三笔是对的
2023 02/27 11:42
84784972 
2023 02/27 11:54
7月份计提的
meizi老师 
2023 02/27 11:55
那就是对的； 意思 7月和8月都发生了工资 ；分别计提 ；支付和扣个人社保
84784972
2023 02/27 12:04
对，7月刚计提工资 ，然后8月份开始交社保的
meizi老师
2023 02/27 12:07
你好； 是的； 那分录就是对的哈
84784972
2023 02/27 12:08
那社保需要计提吗，我们社保都是当月交的
meizi老师
2023 02/27 12:09
你好；单位部分的社保需要计提的
84784972
2023 02/27 12:51
11月份补扣7.8.9的医疗和生育险费150.88.那这个要怎么入账啊，我们社保都是当月扣的，没有计提呢
meizi老师
2023 02/27 12:52
你好； 补扣 ； 你之前先计提按月； 然后 借应付这个薪酬 -社保； 其他应收款-个人社保贷银行存款； 发工资扣除 ；借应付职工薪酬- 工资 贷 其他应收款-个人社保 、银行存款
84784972
2023 02/27 13:09
你这个写的有矛盾呢
meizi老师
2023 02/27 13:24
你好； 怎么矛盾了。 一笔 是缴纳 ； 一笔是工资扣除
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