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前会计未把银行账款-公积金账账户录入明细，现在查银行账款-公积金账账户有2000余额怎么做分录呢
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做差错调整，以前不录的话报表应该是不平的，查找原来对应的科目。如果时间特别长无法查找的话借：银行存款-公积金账户 贷：未分配利润
2017 10/24 14:10
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