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您好！请问劳务派遣行业公司每月必须计提哪些？尤其税金需要每月计提还是每年末12月汇总计提
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你好，是一般纳税人的吗？如果是的话，你如果需要交税的话，每个月都需要结转增值税，计提附加税
企业所得税按季度来计提
2023 02/27 11:54
郭老师 
2023 02/27 11:54
工资按月计提，固定资产需要按月摊销折旧。
84784961 
2023 02/27 12:24
是一般纳税人，怎么结转？计提金额怎么算
郭老师
2023 02/27 12:27
你好，你是差额还是一般的？
郭老师
2023 02/27 12:27
平时开发票是开5%的还是6%？
84784961
2023 02/27 14:50
一般纳税人，差额征税，税率有5 和星号
郭老师
2023 02/27 14:51
你好，那你增值税不用结转的应交税费简易计税贷方减去进借方
借应交税费简易计税
贷，银行存款直接做这个
借税金及附加贷，应交税费城建税，地方教育，教育附加
84784961
2023 02/27 14:59
看分录增值税不用计提吗？只看计提城建和附加
那借:应交税金-应交增值税-销项税额
贷:应交税金-应交增值税-已交税金
应交税金-未交增值税
这个是怎么回事？看去年的12月的账的出现的
郭老师
2023 02/27 14:59
好，这个是一般计税才做的。
郭老师
2023 02/27 15:00
借银行
贷主营业务收入
应交税费简易计税，
借主营业务成本
应交税费简易计税，
贷应付职工薪酬，然后你缴纳增值税的时候，
借应交税费简易计税贷银行存款。
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