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老师，去年12月重复入了管理费用，也就是多计提了一笔，今年要怎么做分录？我直接红冲了感觉不对。
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您好，管理费用换成以前年度损益调整
2023 02/27 13:46
84785021 
2023 02/27 13:50
不用计提所得税吗
东老师 
2023 02/27 13:51
所得税也是需要计提的，借以前年度损益调整 贷应交税费应交企业所得税
84785021
2023 02/27 13:52
那所得税应该怎么计算呢
东老师
2023 02/27 13:53
就是你多记账的费用*企业所得税税率
84785021
2023 02/27 13:59
企业所得税是6049.32*25%吗
东老师
2023 02/27 13:59
按照管理费用的数字算
84785021
2023 02/27 14:09
这个报企业所得税的时候要怎么申报呢
东老师
2023 02/27 14:09
抱歉，这种情况没具体申报过
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