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我们的工程**到其他公司了，被**方给付款方开票，所有的材料成本票，和人工劳务发票开给被**方了。我们**方如何做账务处理？
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您好，**方收到被**方的付款后，再提供给**方合法的票据，即开发票给被**方，做收入处理即可。
2017 10/25 13:50
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老师，我们是建安公司，别人**我们公司做工程，我们账务什么处理，他们提供材料发票给我们，但是人工费那个他提供劳务人员的资料给我，这样可以吗
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请问收到劳务公司开来的发票，怎么做账务处理？
是公司分包出去的人工，人劳务公司开票过来，到底是冲收入还是做成本？账务处理是怎么样？
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总包公司账户被冻结，委托甲方付款的时候代付了材料款，但是材料商根据票钱一致，开票只能开给付款方，但是发票是总包的，要怎么做才能把票开给总包
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我们**别人建材公司，到时候**公司抵扣是9个点，我们开给他的是13个点材料票和9个点人工票，我们怎么算这个开票的成本！要加哪些税？
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老师您好：代其他公司付款 但是第三方把发票开给了我公司这怎么处理啊（第三方是按照付款方开的票）
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