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11月份发生的费用，当时没计提，报销的时候是1月份，并用银行存款支付，11月份已经有写报销单给到我们财务，那这费用做在1月合适？求一套完整的分录？
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你好，可以的，借以前年度损益调整，贷银行存款，
借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整。
2023 02/27 16:10
84784966 
2023 02/27 16:37
摘要怎么写
郭老师 
2023 02/27 16:40
补做某某月份费用
结转以前年度损益调整。
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