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反审核采购发票只是让发票重新从未审状态变成“审核”状态，是从审核状态返回上一步，撤销审批操作。反审核即采购发票审核撤销的操作，要反审核的采购发票必须勾选发票，在发票列表点击反审核按钮，弹出反审核窗口；在弹出窗口中输入反审核原因，并点击确定完成反审核操作。拓展：如果已经回款，那么应该先反审核原发票，再根据情况增加或减少发票金额，然后再重新审核。