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反审核用友U8凭证的步骤如下： 1. 打开U8财务系统，在“凭证查询”中，选择需要反审核的凭证，点击右键，选择“反审核”； 2. 在弹出的“反审核凭证”界面中，填写反审核理由； 3. 点击“确定”，完成反审核； 4. 在“凭证查询”中，查看凭证的状态，如果是“反审核”，则表示反审核成功。 拓展知识：审核是企业财务过程中的重要环节，可以使财务数据准确无误，保障财务安全。反审核可以在有错误凭证输入时实现撤销，避免影响企业财务状况。