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老师你好，关于公司发工资，第一次走公账代发工资的问题，外账是当月做的发放工资走的现金，1月已经发了，实际1月份工资是明天2月最后一天才发，从公账上发，怎么处理？
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将1月现金发放的分录冲销，直接从公账上发放后，再做发放工资的分录
2023 02/27 22:19
84785014 
2023 02/27 22:21
我现在只是负责内账部分，想要考虑外账和银行代发这个工资数据怎么处理合适，老师我按我们实际的工资走公账，外账自己看银行明细处理咯？
文文老师 
2023 02/27 22:25
是，外账自己看银行明细处理
84785014
2023 02/27 22:31
可是一月份，他们已经做了申报。数和我们实际发的肯定不一样
文文老师
2023 02/27 22:33
他们在2月份做调整分录，并同时做更正申报处理
84785014
2023 02/27 22:34
好，谢谢老师
文文老师
2023 02/27 22:35
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
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