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老师好，之前1-9月是定期定额的，10月转查账征收了，那么在申报年度生产经营所得 营业收入 这一栏 是填写1-12月的收入总额 还是只要填写 转查账征收10-12月的收入就可以了
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您好，营业收入 这一栏 是填写1-12月的收入总额
2023 02/28 06:12
84785013 
2023 02/28 06:15
老师，是不是 申报第四季度 生产经营所得 也是填写1-12月的收入总额 要包括之前定期定额开票收入的？
东老师 
2023 02/28 06:15
对，没错就是你说的这样
84785013
2023 02/28 06:18
老师，比如全年收入开票350万，定期定额交的个税是1万，那么还需要补多少发票 才不用交税的，给个计算公式 看下
东老师
2023 02/28 06:19
查账征收得看你们是不是普通的经营所得个税税率来计算的了
84785013
2023 02/28 06:21
就拿40%这个税率 然后成本都是0
东老师
2023 02/28 06:22
没看到有40%这个税率呢
84785013
2023 02/28 06:24
那就35% 开票收入350万 成本0 定期定额时候交过个税1万，还需要补多少发票 才不用交税 给个计算公式
东老师
2023 02/28 06:25
（3500000-600000-X）*35%-65500=10000
这个就是计算公司x代表成本
84785013
2023 02/28 06:30
老师，这个预缴的1万个税 外申报年报的时候 系统会不会自己跳出来的
东老师
2023 02/28 06:32
一般来说应该是会出来的，毕竟是你已经缴纳的
84785013
2023 02/28 06:36
老师，最终计算结果就是 10000/5%+60000—3500000
东老师
2023 02/28 06:51
对的，没错能计算出来就行
84785013
2023 02/28 07:49
好的 谢谢老师
东老师
2023 02/28 07:50
不客气，帮忙给个五星好评。
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