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老师我们是国企，因为集团其他一公司没有编制就把一部分人员放在我们公司名下发工资社保，如何账务处理好一些
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你好，做你单位的成本费用，
和你单位正常职工是一样的
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
2023 02/28 08:37
84784954 
2023 03/01 07:10
这个费用要找集团要回来的，那要回来的时候直接反冲就可以了吗？
郭老师 
2023 03/01 07:23
给对方开发票的吗
你申报个税的吗
84784954
2023 03/01 08:19
我们也负责申报个人所得税
84784954
2023 03/01 08:20
开什么发票呢？劳务吗？实际是代发，一年大约有一百多万
郭老师
2023 03/01 08:20
不管是什么发票，技术类的，咨询类的都可以的，如果不开发票的话，收到钱你们单位做营业外收入。
84784954
2023 03/01 08:21
很棘手不知道如何处理为好
郭老师
2023 03/01 08:24
主要是对方承担这一部分费用，他没有发票，抵扣不了所得税的。
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