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问题已解决
老师，我想咨询下，挂了很久的应付账款在借方的，怎么做会计分录给处理掉。
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你好，这个具体的是什么业务的，当时货物给你们了。
2023 02/28 09:44
84784988 
2023 02/28 09:52
咨询业务，对方没给开票，款给打过去了
郭老师 
2023 02/28 09:53
你们待主营是咨询吗？这是你的收入吗？
郭老师
2023 02/28 09:53
主营咨询嘛，这是你的成本的吗？
郭老师
2023 02/28 09:53
如果是的话，借以前年度损益调整或是利润分配，未分配利润贷应付账款，没有发票正常做账，但是抵扣不了所得税的。
84784988
2023 02/28 09:53
21年的业务了，一直挂到现在，我是刚接手这个账务。
郭老师
2023 02/28 09:54
好，上面写了看一下。
84784988
2023 02/28 09:56
那如果应收账款贷方也有余额，我怎么调整呢，
84784988
2023 02/28 09:58
之前应付账款借方这个，之前会计他们报税务直接填到预付账款里的，
郭老师
2023 02/28 09:58
你好，那你看一下这个是不是收入没有做收入。
84784988
2023 02/28 10:05
谢谢老师，我就想再咨询一下，应付账款借方的收到发票，票收到老板把票弄没了，这个怎么做会计分录。
郭老师
2023 02/28 10:07
这个具体的是什么业务的？去税务局报备发票丢失，然后问销售方要第一联复印件，多点抵扣。
84784988
2023 02/28 10:20
他们之前好多年的，还要报备好麻烦呀！
郭老师
2023 02/28 10:20
带的湿的发票丢失的需要报备。
郭老师
2023 02/28 10:21
对的，是的，发票丢失的需要报备。
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