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老师你好，商品先暂估入库，发票金额和暂估入库的金额有差，应该怎么做账。已经跨年了。 个体开票维修费安装费应该开什么，劳务可以吗？
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你好，这个库存商品已经结转到了主营业务成本吗？
2023 02/28 10:53
84784954 
2023 02/28 10:54
已经结转了
郭老师 
2023 02/28 10:56
借应付账款贷库存商品，
借库存商品贷以前年度损益调整，
这个是红冲的，
然后再做发票的，借库存商品贷应付账款，
借以前年度损益调整，
贷库存商品
汇算清缴的时候，需要纳税调增或者是纳税调减，
月末把以前年度损益调整结转到利润分配，未分配利润，
劳务*维修、
建筑服务*安装服务
84784954
2023 02/28 10:59
没有以前年度损益调整这个科目，
郭老师
2023 02/28 11:03
利润分配，未分配利润用这个来代替。
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