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问题已解决
老师你好，我现在在公司注销，2023年的1月1~3月31号我已经申报了，我现在要申报这个2023年的1月1一12月31的资产表的年报和资产表，那这个表是照抄我1月1~3月31号的吗？
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同学你好
对的
季度申报那你要填写你季度的数据
2023 02/28 11:28
84785010 
2023 02/28 11:33
老师你好，我1月1到3月31号我申报了，但是我又改了凭证，我可以用新的凭证去填在这个2023年的1月1~12月30这里吗？因为我发现我做错了，前面那个不能更改了，因为我要注销
朴老师 
2023 02/28 11:35
同学你好
对的
是这样的哦
那你更正申报
84785010
2023 02/28 11:37
那我前面不能更改了，那我可以更改后面的2023年1月1的，12月31号的新的报表数字了，去申报了，那他这个利润表的年报的话我该怎么申报？就是用我新做的这个凭证去照抄我的利润表吗？
84785010
2023 02/28 11:39
这个图1呢，是因为我申报在1月1~3月31号那里了，因为那个应交税费，我写错了在那里，更正不了，做了改正的新的凭证就是图2呢是申报在1月1~12月31号这里的这利润表，把里面数据照抄上去对吗？
朴老师
2023 02/28 11:44
同学你好
对的
是这样的
照抄上去就可以
84785010
2023 02/28 11:58
老师你好，他这里写的是弥补以前的年度亏损38774.79，就意思是说我有三个数字，-1845.54-13367.06-23562.19，就是说这三年相加这里出现黄色字体也没关系吧
朴老师
2023 02/28 11:59
同学你好
数据要对
不能是黄色
84785010
2023 02/28 12:03
老师你好，但是这个数字是系统出来的，我算了一下我，数字是对的
朴老师
2023 02/28 12:08
同学你好
只要是正确的就可以
84785010
2023 02/28 12:09
老师你好，那这些表的数字我要填吗？他有资产处理损益明细表，有负债清偿损益明细表，剩余财产计算和分配明细表，这些我都不填，全部是零对吗？
朴老师
2023 02/28 12:22
需要填写的
按照你账上的金额填写
资产类和往来科目等都要清零
84785010
2023 02/28 12:28
我的资产上面还有存货啊，还有应付应收，这些数据都要抄上去吗？
朴老师
2023 02/28 12:34
存货要交税做收入清理了
应收应付也要清理了
该收收该付付
不收不付转到营业外收入或者支出
84785010
2023 02/28 12:49
那意思是说我现在又要重新做那个，金蝶的分录吗？把那些报表的数据全部支出该营业外收入就收入是这样意思吗？然后再来申报这个表
朴老师
2023 02/28 12:57
同学你好
对的
都要清理了
84785010
2023 02/28 14:53
老师你好，我把它改好了，改成了这样子，那我应交税费，交完的话我是不是也要冲掉为零吗？那我就按照这个表来填写是吗？你在上面的负债明细和资产明细那里对吗？
朴老师
2023 02/28 14:58
同学你好
对的
是这样的哦
84785010
2023 02/28 15:03
这个应交税费，我现在是有数字的，那我要改为0吗？
朴老师
2023 02/28 15:08
同学你好
是的
要冲减了哦
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