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成本票开多了，对方不会作废了，应该用什么科目平账
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你好，既然成本票开多了，应当退回对方按正确金额开具发票过来啊
2023 02/28 11:25
84784956 
2023 02/28 11:26
他不要，也不红冲作废，数量不大，我这边记营业外收入吗还是什么科目
邹老师 
2023 02/28 11:29
你好，你直接按你们实际付款金额入账就是了
84784956
2023 02/28 11:30
对啊，现在就是这样做的，但是我们给的钱少他们开的票多，这差额部分怎么平账
邹老师
2023 02/28 11:31
你好
比如你们付款2万，对方按2.1万开具发票给你们
你们就做2万的购进分录就是了
84784956
2023 02/28 11:34
这个是去年的事情了，账上一直挂着，然后货又是按照成本票收到了，如果直接冲的话存货就不对了
邹老师
2023 02/28 11:34
你好，把多入账的金额冲销就是了
84784956
2023 02/28 11:35
应该怎么做分录呢
邹老师
2023 02/28 11:36
你好
借：应付账款，贷：库存商品等科目
84784956
2023 02/28 11:38
能不能不动库存商品呢，因为货我们确实收到了，然后也卖出去了
邹老师
2023 02/28 11:39
你好，你之前库存商品多入账了，那现在冲销就应当减少库存商品才是啊
84784956
2023 02/28 11:41
正常来说是这样的，但是现在对方不要了，因为金额很少他拉回去运费还高一些，相当于是我们白得了货，然后成本票也是按照实际送货的金额来的，现在就挂在账上，可不可以做其他科目
邹老师
2023 02/28 11:42
你好，只是发票多开了，货物没有多才是啊
84784956
2023 02/28 11:43
我们也没赚他钱，那个货都是当的添头送客户，所以这部分我们也不会多给他钱
邹老师
2023 02/28 11:44
你好，只是发票多开了，货物没有多才是
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784956
2023 02/28 11:44
他那边下单算错数量了，所以才会多给我们开票
邹老师
2023 02/28 11:45
你好，只是发票多开了，货物没有多才是
（是针对这个回复有什么疑问吗）
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