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问题已解决
老师，公账上有一笔客户打进来的款，这个应收款是过账的，应该怎么做账
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同学，你好，多大金额了？要开票吗？
2023 02/28 13:04
84784988 
2023 02/28 13:09
5千多块，我们是小规模，开的普票
刘艳红老师 
2023 02/28 13:11
客户转进来
借：银行存款
贷：主营业务收入
应交税费，
转给法人
借：其他应付款、
贷：银行存款
84784988
2023 02/28 13:29
客户是付给法人账户，法人再把这个钱转到公账，最后又从公账转回法人账户了，这样怎么做账
刘艳红老师
2023 02/28 13:36
借：库存现金
贷：应收账款
借：银行存款
贷：库存现金
借：其他应付款
贷：银行存款
84784988
2023 02/28 13:45
最后转回给法人账户，借方其他应付款，那计提这笔款的时候怎么计提
刘艳红老师
2023 02/28 13:48
后面有费用，成本票冲掉就可以了
84784988
2023 02/28 14:07
好的，谢谢老师
刘艳红老师
2023 02/28 14:08
不客气，很高兴帮你解答
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