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问题已解决
刚接手一家公司内账 是17年成立的 一直没有建账 现在2月份 我该从何做起
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你是要在财务软件中新建帐套吗？
手工做的话，是新开的公司吗？新开的直接一笔笔记就可以了啊，再把这个做到财务软件中。不过财务软件中要新建帐套，把帐套号啊 名称啊之类的，还有一些选项 ，你根据公司实际情况按照提示一步步走就可以了。然后启用帐套，就可以记账了。
要是不是新开的公司的话，得把各个科目的余额整明白了，新建帐套后有个期初余额录入，可以在那里填数据，但是要试算平衡了才行。
2023 02/28 13:30
84785031 
2023 02/28 13:53
就是几年了 有业务 有流水 就是没有建过账 现在是2月份 我这账套日期怎么选 期初数获取那个时间的
易 老师 
2023 02/28 13:55
学员朋友您好，就需要一月份的期末数
84785031
2023 02/28 13:58
需要找哪些呢？
易 老师
2023 02/28 14:00
同学您好，看实物资产与往来核对情况了
84785031
2023 02/28 14:01
乱七八糟的 不知从何查起
84785031
2023 02/28 14:01
我能否 不管以前的账 直接从3月建立新账套
易 老师
2023 02/28 14:07
同学您好，也可以零余额建账，以后再查实调整
84785031
2023 02/28 14:16
好的 我也是这么想的 这办法还是可行是吧？
84785031
2023 02/28 14:17
以后查实调整 是计入当期还是调整以前年度损益？
易 老师
2023 02/28 14:28
同学您好，是调整以前年度损益
84785031
2023 02/28 14:48
我按期初余额为零的方法建账和先清理财产建立数据后再来做账 两者 有什么区别吗
易 老师
2023 02/28 14:59
同学您好，结果是一样的，但时间工作量做了调整
84785031
2023 02/28 15:14
我说一下我的思路 你看对不对 我用零数据建立期初 我启用时间是3月1日 那我就只用三月的数据入账 拿一个银行存款的科目来讲 我拿到银行流水 我期初是有金额的 那我怎么做一笔调整分录呢？
易 老师
2023 02/28 15:21
借：或贷：利润分配-未分配润，贷或借：对应科目
84785031
2023 02/28 15:30
银行对账单期初余额是5万 那么对应分录就是 借银行存款 贷 利润分配 -未分配利润 对吗？
84785031
2023 02/28 15:31
3月初 库存现金1千2，那我账上调整分录为 ：借库存现金贷利润分配-未分配利润 对吗？
84785031
2023 02/28 15:34
截止2月底3月初，库存商品金额合计为50万 那账上对应调整分录就是借库存商品 贷利润分配未分配利润
易 老师
2023 02/28 15:37
是的没错， 是这样的
84785031
2023 02/28 15:39
那我账是3月建的 我1-2月是有收入的 那我1-2月收入会计分录怎么入？
易 老师
2023 02/28 15:42
对应收入成本可以在3月一起重新确认的
84785031
2023 02/28 15:47
好的 非常感谢你
易 老师
2023 02/28 15:48
不客气，有空给五星好评:,
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