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发现本年利润没结转到利润分配-未分配利润： 19年末 19943 20年末 29961 21年末 24427 在2022年7月发现时怎么结转？
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你好； 补结转即可； 都是贷方余额的 利润吗； 都盈利了是吧 ？
2023 02/28 13:50
84784970 
2023 02/28 13:55
数据是取哪个数，合计总额19943+29961+24427=74331（均为各年借方余额）
借：利润分配/未分配利润
贷：本年利润
84784970
2023 02/28 13:56
数据是取哪个数，合计总额19943+29961+24427=74331（均为各年借方余额）
借：利润分配/未分配利润 74331
贷：本年利润74331
对吗？
meizi老师 
2023 02/28 13:56
你好； 都是贷方的金额 ； 你结转到 ； 借本年利润贷利润分配-未分配利润
84784970
2023 02/28 13:59
金额写3年合计总额还是写2021年末数？
meizi老师
2023 02/28 14:01
你好； 合计一起写； 明细表 做附件即可
84784970
2023 02/28 14:18
你看我对吗？
meizi老师
2023 02/28 14:19
都借方余额的话； 借利润分配-未分配利润贷本年利润
84784970
2023 02/28 14:21
明细是对的吗，只是方向反着写？
meizi老师
2023 02/28 14:27
你好； 是的； 分录是对的
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