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老师，补发工资的时候怎么做分录啊
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你好，当时做了集体。
2023 02/28 15:14
84785042 
2023 02/28 15:15
已做计提了
郭老师 
2023 02/28 15:16
你好，那直接做支付的就可以了
郭老师
2023 02/28 15:16
借应付职工薪酬工资，贷银行放款。
84785042
2023 02/28 15:25
好的，老师，要是没有计提的话怎么做呢，我现在有这么个请况，当时12月份的工资没有做计提，然后现在应付职工薪酬里面要有这么个余额，这个是不是不对啊，其实是不欠这笔工资的，怎么调账呢
郭老师
2023 02/28 15:27
借以前年度损益调整
贷应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬工资，贷银行
郭老师
2023 02/28 15:27
借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整
84785042
2023 02/28 15:32
这个以前年度损益调整没有这个科目啊
84785042
2023 02/28 15:33
这个要是在年底的时候可以调吗
郭老师
2023 02/28 15:35
利润分配，未分配利润用这一个。
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