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问题已解决
我还想在问一下郭老师:您的意思是公司转钱到哪家单位负责人发工资和社保的公司(也要做工资麽)，不得企业所得税税前扣除麽。
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你好，对的，是的，正常做费用汇算，请假条子。
2023 02/28 15:25
郭老师 
2023 02/28 15:25
正常做费用汇算、清缴、纳税调增。
84784947 
2023 02/28 15:27
我觉得好麻烦，但是还是解决不了往来的问题
84784947
2023 02/28 15:29
实际打款的公司不要做工资，交社保的单位就做工资的也发工资，但是需要另一家公司打款过来发。
郭老师
2023 02/28 15:30
你好，不麻烦的，借管理费用
贷预付账款。这个账务处理不麻烦，只不过是汇算清缴、纳税调增
要抵扣所得税的话，你们两个企业都给他申报个税，那他个人负担的那一部分社保做工资不就可以了，很好解决，
付款的时候不要支付给对方企业，直接支付给个人。
84784947
2023 02/28 15:49
你的意思是公司打款给公司负责人(个人)，而不是打给公司。那么打款的那家公司不需要做工资，交社保的那家单位做工资，并且由另一家公司给他个人发工资。
84784947
2023 02/28 15:50
实际支付工资的企业所计提的费用，不得企业所得税税前扣除，要调增。
84784947
2023 02/28 15:52
而交社保和做工资那家公司可以企业所得税税前扣除。(应付职工薪酬)
郭老师
2023 02/28 15:53
你的意思是公司打款给公司负责人(个人)，而不是打给公司。
是
那么打款的那家公司不需要做工资，交社保的那家单位做工资，并且由另一家公司给他个人发工资
你好，第二个这个没有看懂。
84784947
2023 02/28 15:59
A公司的一个业务员现在在另一家公司B做单位负责人(分公司)，但是和上面的A公司不是母子关系。业务员在B公司缴纳社保和计提工资，但是实际发放工资的是A公司打款给B公司。
郭老师
2023 02/28 16:03
那你们这个总分公司企业所得税合并到一块儿吗？你单位的分公司吧？
84784947
2023 02/28 16:21
是的，但是A公司与B公司不是母子关系。与B公司母公司也没有关联关系
郭老师
2023 02/28 16:24
托书可以吗？三方盖章签字，你们单位支付给对方企业，对方给你代替你待会儿发工资。
84784947
2023 02/28 17:13
关键问题不是发工资，往来的问题。金额大了，没有归还，就会被认为是借款。
郭老师
2023 02/28 17:16
你好，不是企业的职工，没有关系的。如果是有限公司企业的职工，或者是企业的法人，这个有影响。
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