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跨省项目收到工程款，但没有人员在项目地预缴税费，那么应该怎么操作好？应该先开票等下月才补预缴？还是不开票不作收入只作预收款？
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你好，那你们这个是包工包料的工程吗？
2023 02/28 15:37
84784995 
2023 02/28 15:46
不是，是一般计税工程款目，已差不多完工的，所以没怎么安排人员在现场
郭老师 
2023 02/28 15:51
不可以的，收到了预售款就应该缴纳的，在4月15号之前申报都行。
84784995
2023 02/28 16:58
跨省的不能在电子税务局缴，而今天开票的话，下月去当地税局缴税是按当天缴税日期为缴税所属期的，等于是预缴3月份的
郭老师
2023 02/28 17:03
你明天的时候申报的时候选择所属期二月份试一下。
郭老师
2023 02/28 17:03
我记得是可以的
允许
84784995
2023 02/28 17:23
能在网上申请预约就不用担心了，跨省就是不能在网上预缴，要现场预缴才行，河南省那边是当月缴税所属期就是当月，不能说在15号前预缴就可选上一月所属期的
84784995
2023 02/28 17:24
所以我该怎么操作？今天按收到工程款开票，然后下月预缴（但所属期是下月3月的）
郭老师
2023 02/28 17:29
可以的，电子税务局里面不是有一个，我要查询税费申报及缴纳，在这里面找增值税及附加税预缴申报表，你找一下的。
郭老师
2023 02/28 17:29
如果不能的话，带着申报表，发票营业执照，外经证去大厅，你跟他说这个是发票，几月份开的。
84784995
2023 02/28 17:36
省内是可以电子税务局这操作预约，河南那边不行。
现问题是我2月收到工程款，需要2月份开吗？如果需要，那边要下月预缴税费，但预缴所属期是30月份的所属期。那么我应该怎么操作处理呢？
郭老师
2023 02/28 17:38
可以试下
3月15号之前预缴
84784995
2023 02/28 17:42
预缴都是3月所属期的，试过也问过是按当月预缴的日期来算所属期的。我账务处理及申报应该怎么申报好呢？
郭老师
2023 02/28 17:43
那你就只能低扣三月份的销项了。你二月份开的发票正常缴纳税款了。
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