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1月份的出库单，有3种产品没领，但打出库单了，也结转成本了，现在要怎么操作？
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你好，你结转到主营业务成本了吗？如果是的话，需要红冲借库存商品贷主营业务成本，
借生产成本贷库存商品
借原材料带生产成本。
2023 02/28 15:38
84784960 
2023 02/28 15:45
来料借原材料辅助材料，进项 贷预付 领用时：工程施工一合同成本一辅助材料贷原材料辅助材料，结转成本时：主营业务成本，贷工程施工一合同成本一辅助材料
郭老师 
2023 02/28 15:49
借预付账款
贷原材料
借，原材料带工程施工
借，工程施工贷，利润分配，未分配利润。
郭老师
2023 02/28 15:49
借原材料，贷预付账款，
借工程施工，贷原材料，
借利润分配未分配利润，贷工程施工
84784960
2023 02/28 15:52
1月份多出库了，成本多结转，怎么还扯到未分配利润了，能讲详细点吗？不明白
郭老师
2023 02/28 15:56
你好
重充之前的，然后再做正确的，因为你涉及到主营业务成本，跨年的主营业务成本用利润分配未分配利润。
郭老师
2023 02/28 15:56
第一个是红冲之前的，然后第二个是在做正确的。
84784960
2023 02/28 16:18
是全部冲还是冲错的部分？？直接借主营业务成本 负100贷原材料一辅助材料负100这样可以吗？你重新写一下好吗
郭老师
2023 02/28 16:20
可以的，这个你自己决定，你也可以只充差额。如果只充差额的话
借预付账款
贷原材料
借，原材料带工程施工
借，工程施工贷，利润分配，未分配利润。
做这个
84784960
2023 02/28 16:35
没有跨年就不需要的利润分配这一步吧？借预付账款又是什么原因
郭老师
2023 02/28 16:38
你好，如果是今年一月份的不需要的，之前的分录不变，金额是负数红冲。
84784960
2023 02/28 16:47
买车成本发票金额可以和购置税做一张凭证上吗，两个金额相加为固定资产吗？
郭老师
2023 02/28 16:48
你好，对的，是的，买车的是这么做的。
84784960
2023 02/28 16:48
购置税要计提吗
郭老师
2023 02/28 17:00
你好，不用的，借固定资产
应交税费，应交增值税进项，
贷银行存款。
84784960
2023 02/28 19:38
这些要填吗
郭老师
2023 02/28 19:41
有符合要求的填写
84784960
2023 02/28 19:42
这个可以随便填吧，重要性不大吧
郭老师
2023 02/28 19:46
不要随便填写
你按照你单位实际情况
84784960
2023 02/28 20:18
公司没交社保都0吗？企业主营业务活动可以这样填吗
郭老师
2023 02/28 20:21
你好是的
看你营业执照的就行
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