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问题已解决
请问老师上年度末工程材料费，因为材料发票没到，先预估的成本，现在材料发票到了我改如何做账？之前年度末工程材料已结转成本，成本也已结转了本年利润
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你好，当时的完整分录能写一下吗？
2023 02/28 15:45
84784960 
2023 02/28 16:14
先看最后一个，再第一个，最后第二个
郭老师 
2023 02/28 16:17
这些分类都做错了，工程结算和工程成本，你做了损益类的科目
郭老师
2023 02/28 16:18
在利润表里面能自动取数吗？
84784960
2023 02/28 17:13
已经跨年了，去年成本不够预估的。该结转的都已经结转了
郭老师
2023 02/28 17:17
借应付账款。
贷工程施工材料费
借，工程施工材料费贷，应付账款
借工程施工材料费
贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整
贷工程施工材料费。
郭老师
2023 02/28 17:18
第一个冲暂估的材料，第二个做发票的，第三个冲暂估结转的成本，第四个做发票的成本
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