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老师，每年年末需要做往来款的重分类吗？
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你好，不用年末每个月的时候就需要做。
2023 02/28 17:04
84785015 
2023 02/28 17:06
现在公司的审计金额跟我做的资产负债表金额对不上，因为审计那边做了往来款重分类，那我应该怎么做呢
84785015
2023 02/28 17:06
怎么做重分类调整哇
郭老师 
2023 02/28 17:09
你自己重分类一下就可以的，这个不需要做账务处理，比如在应付账款借方有余额的，你就把它放到预付账款里面。
84785015
2023 02/28 17:12
不做账务处理，那怎么调财务报表呀
郭老师
2023 02/28 17:13
调整期末余额就是了。
84785015
2023 02/28 17:17
那要反结账到22年12月去做往来款调整分录吗
郭老师
2023 02/28 17:18
你好，账务处理不用修改，你只需要重分类就行，如果你的软件没有重分类的话，你找你软件售后给你修改一下。
84785015
2023 02/28 17:24
财务报表那里重分类吗
84785015
2023 02/28 17:24
老师重分类是哪个往来对应哪个往来呀
84785015
2023 02/28 17:27
老师，我没有明白你说的重分类的意思
郭老师
2023 02/28 17:27
你好，应付和预付对应
应收和预收
郭老师
2023 02/28 17:27
其他应收款和其他应付款。
84785015
2023 02/28 17:29
你好，账务处理不用修改，你只需要重分类就行，如果你的软件没有重分类的话，你找你软件售后给你修改一下。
老师，这个我没有明白，重分类为什么不用调整往来凭证哇，
郭老师
2023 02/28 17:30
是的，重分类不需要做账务处理啊。
84785015
2023 02/28 17:30
那在哪里重分类呀
84785015
2023 02/28 17:31
不是做了账务处理，财务报表才会显示重分类的数据吗
郭老师
2023 02/28 17:31
不需要做账务处理，你申报的时候自己调整这个理解吧。
郭老师
2023 02/28 17:32
申报期末余额的时候，自己在这里面做调整，人家有些软件它自动的就可以重分类，你的没有重分类，找你软件售后给你看一下，修改一下软件取数的公式。
84785015
2023 02/28 17:33
妈应收账款借方余额是0.3元，贷方余额是100万，然后预收账款贷方余额是50万，那这个怎么做重分类呀
84785015
2023 02/28 17:33
老师的意思是只要调财务报表不需要调账是吗
郭老师
2023 02/28 17:34
你好，应收账款填写0.3，预收账款填写150万
是
84785015
2023 02/28 17:35
财务报表上面也是应收0.3，预收150吗
郭老师
2023 02/28 17:35
就是财务报表才这么做
那你问的是哪里啊？重分类不就是在财务报表吗？
84785015
2023 02/28 17:43
明白了，老师我看了我用的财务软件财务报表是没有自动重分类的，比如应收账款借方余额是0.3元，贷方余额是10元，那这个资产负债表就直接取数到预收账款的时候就是10-0.3
郭老师
2023 02/28 17:45
不对的可以找你软件售后，让他给你调整一下。
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