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问题已解决
我们公司收客户税点8个点，货款是18490，客户转了对公账号19972.7元， 一般纳税人专票如何给他开，开票金额是18490*0.13=20893.7吗，这样的话和对公账号不一致了
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2023 02/28 17:56
廖君老师 
2023 02/28 17:59
您好！公司开票的税点是固定的13%，计算的话确实开票18490*1.13=20893.7，客户这个19972.7/18490=1.08确实是客户说的承担8个点的税金，相当于5点的税金要我们公司承担了，客户要拿到未税18490的发票，差额做财务费用-现金折扣吧
84785017 
2023 03/01 09:59
但是他对公转账了20893.7 ，开票做现金折扣后，那发票和对公转账的金额，不一样了，怎么做账呢？
84785017
2023 03/01 09:59
开票最终金额和对公户不一样
廖君老师
2023 03/01 10:02
您了！就是因为开票开票最终金额和对公户不一样，才做和现金折扣啊，你少开票客户不愿意啊，当时就是这么谈的，我们公司吃亏
84785017
2023 03/01 11:09
老师，我说错了，是他对公户给我们转了20893.7，收他8个点，这8个点的税已经包含在20893.7里面了，这要如何开票，如何做分录
廖君老师
2023 03/01 11:14
您好！那您开票时就开含税金额20893.70元，按发票入账收入和销项税，就到钱正好是发票金额，完美了
84785017
2023 03/01 11:24
老师，这个20893是指价税合计金额吗？，她承担是8个点，开票金额是不是还要给他加上5个点
84785017
2023 03/01 11:25
然后在做销售折让5个点的分录
廖君老师
2023 03/01 11:28
您好！销售折让后记账的收入也是折让后的啊，直接按20893.7含税开票就行了哦，客户说他承担8个点，我们开票只能开13个点的，这只是销售谈判的细节，在账务处理上拿最终的结果就可以了。
84785017
2023 03/01 11:44
那这样开票，他是不是承担了13个点，因为价税合计金额开出来就是13个点呀，，她转对公户的也是20893.7 这个20893.7是价税合计的
廖君老师
2023 03/01 11:49
您好！我们也开不出8个点的税票啊，只能开13个点，本来增值税是买方承担的，但这是买方市场，客户只愿意承兑8个点，5个点就是我们公司承担了啊。你开票比付款多，人家公司的财务也不好做账啊
84785017
2023 03/01 11:57
我的意思是，他对公账户转了20893.7元，我们开票也是开了价税合计20893.7元，这样是不是13个点都是他们承担了，我们也没有承担5%，是不是可以这样理解，
84785017
2023 03/01 12:01
因为不含税货款是18490 ，13个点的增增值税就是18490*0.13=2403.7，2403.7+18490=20893.7
廖君老师
2023 03/01 12:01
您好！不是跟您说我们开票就是20893.7么，我们和客户的财务都好做账
84785017
2023 03/01 12:11
老师，我现在问的是这样开的话，是不是他们承担13个点的增值税。，老师我不理解，我感觉你在答非所问
廖君老师
2023 03/01 12:15
您好！我是在认真回答的哦，您看我都是秒回复的，中饭也没吃。就是为了解决问题嘛。您说的其实我们是承担了，您说开票20893.7的税客户都承担了没错，但您有没有想过，我们的收入少了啊，还是我们吃亏了。总的金额就是20893.7，税加收入都在这里呢。
84785017
2023 03/01 12:39
好的，感谢老师了，辛苦了，让你们费心了
廖君老师
2023 03/01 12:43
您好！希望以上回复能帮助你，如有疑问，我们继续沟通哈~ 感谢您五星好评哦~
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