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你好，我12月送货，一月对账开票，我如何写凭证？但是收入又要反应在一月份。是内账
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您好，您刚才不是说反应在12月份收入吗？要是收入在一月份，发货的时候借发出商品 贷库存商品
等一月份开票对账再确认收入
2023 03/01 06:11
84784968 
2023 03/01 06:13
收入反应在12月份，成本都记在12月份，一月份开票，
东老师 
2023 03/01 06:15
既然是内账，不需要体现税费，12月份的时候借应收账款 贷主营业务收入，一月份开票的时候 把上面的会计分录红冲，再上按照发票做收入
84784968
2023 03/01 06:15
如何写分录
东老师
2023 03/01 06:16
一月份冲销，借应收账款负数 贷主营业务收入负数
再按照发票，借应收账款 贷主营业务收入
84784968
2023 03/01 06:17
12月借应收款，贷，主营业与收入，贷应缴税，1月冲红
东老师
2023 03/01 06:17
你内张没必要体现应交税费
84784968
2023 03/01 06:33
后面又要走系统，两套账对的起来
东老师
2023 03/01 06:33
一月份冲销，借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税负数
再按照发票，借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额
84784968
2023 03/01 06:43
那12月份也在库存商品，一月份开票如何冲
84784968
2023 03/01 06:44
又没有送货，只开预付款发票，如何做呢
东老师
2023 03/01 07:00
你不是都发货了吗？怎么又没送货
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