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分公司是小规模纳税人，总公司是一般纳税人，账务合并，现在分公司收到个税退回手续费，分公司和总公司分别怎么处理？
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借银行存款，
贷其他业务收入或者其他收益，
应交税费、应交增值税销项，
这个是一般纳税人的
小规模的，
把应交税费、应交增值税销项改成应交税费、应交增值税就可以了
2023 03/01 08:25
84785044 
2023 03/01 08:27
税率分别是多少
郭老师 
2023 03/01 08:27
小规模1%一般纳税人的6%。
84785044
2023 03/01 08:29
分公司报完未开票收入，总公司还报吗？
郭老师
2023 03/01 08:32
啊，需要的增值税应该是独立核算的吧，所得税你们可以合并到一块。
84785044
2023 03/01 08:34
没懂，分公司报了，我们总公司还要申报吗？
郭老师
2023 03/01 08:39
你好，需要申报的，你看下税种认定里面就可以的。
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