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报税主表上期留抵税额有金额，去年做了留抵退税，都退回账户了。这个怎么处理
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那你做转出的就可以
借银行
贷进项转出
2023 03/01 08:45
84784948 
2023 03/01 08:46
报税的表上怎么体现，我账上是那样做的
84784948
2023 03/01 08:46
表上没有动
84784948
2023 03/01 08:48
留抵退税了29万，又要求缴回14万。
84784948
2023 03/01 08:49
所以在报税表上怎么体现
84784948
2023 03/01 08:55
我们是简易计税，前期客户开了部分专用发票，所以留抵了，进行了退税。这个在增值税报表上怎么体现
朴老师 
2023 03/01 08:58
留抵退税的做转出就可以的
84784948
2023 03/01 08:59
转出的哪个情形，不是有好几项吗？老师
朴老师
2023 03/01 09:00
简易计税的你为啥退税
应该是转出到成本费用呀
84784948
2023 03/01 09:02
我知道，当时没做处理，税务直接要求全退税
84784948
2023 03/01 09:02
没办法，就全退了
84784948
2023 03/01 09:05
可抵扣进项没转入成本，退了税
朴老师
2023 03/01 09:06
同学你好
填写《增值税及附加税费申报表附列资料(二)(本期进项税额明细)》第22栏“上期留抵税额退税”。
84784948
2023 03/01 09:06
我也很无奈，原想留着，一起转入成本，没想到最后整这样
84784948
2023 03/01 09:07
22栏我填不了
84784948
2023 03/01 09:10
填写不了，所以问问怎么办
朴老师
2023 03/01 09:20
同学你好
那你得问问税局了
是不是你们是简易计税所以填写不了
84784948
2023 03/01 09:20
可能是吧，哎，问问税务大厅吧
朴老师
2023 03/01 09:31
你问问税局一下哦
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