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公司2月的聚餐费 3月才支付 发票也是3月的 账务应该怎么处理
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你好，二月份儿当时怎么做的？
2023 03/01 09:39
84785010 
2023 03/01 09:42
2月份的账务还没开始做
郭老师 
2023 03/01 09:43
你好，借管理费用福利费，
贷应付职工薪酬福利费，
借应付职工薪酬福利费，贷其他应付款
这个是二月份的，
三月份上面的分录不变，金额是负数，然后再做一个正数的。
84785010
2023 03/01 09:47
好的 谢谢
84785010
2023 03/01 09:47
可不可以直接把这笔钱做到3月啊
郭老师
2023 03/01 09:49
可以可以这么做的。
84785010
2023 03/01 10:22
如果做到2月的话 是没有发票的（发票3.1号才开） 也可以写成借；管理费用吗？
郭老师
2023 03/01 10:25
可以可以这么做的。
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