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你好，22年11月部分社保，国家有缓交优惠，23年1月扣缴的如何做会计分录呢？
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你好； 借应付职工薪酬-单位社保； 其他应收款-个人社保贷银行存款； 之前你是正常计提单位部分留底嘛
2023 03/01 09:49
84785041 
2023 03/01 14:06
你好，之前没有计提留底的，单位部分：814，个人部分：205
应该如何做会计分录呢？
meizi老师 
2023 03/01 14:11
你好； 补计提； 你什么准则的； 好判断科目； 你是补计提单位社保部分嘛
84785041
2023 03/01 14:14
单位部分没有留底，好计提单位吗
84785041
2023 03/01 14:15
税务局说这是2022.11月缓缴部分
meizi老师
2023 03/01 14:18
是的； 借 以前年度损益调整贷应付职工薪酬-单位社保 ； 借 应付职工薪酬-单位社保 ‘其他应收款-个人社保贷银行存款 ’
84785041
2023 03/01 14:26
你好，老师！麻烦将分录说的清楚点的
，是借：什么 贷：什么
meizi老师
2023 03/01 14:28
借 以前年度损益调整贷应付职工薪酬-单位社保 ； 借 应付职工薪酬-单位社保 ‘其他应收款-个人社保贷银行存款 ’ 这个就是详细的分录哈； 因为你跨年了。 不能走 管理费用等科目； 要走以前年度损益调整
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