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请问工程施工结转到工程成本，工程成本结转到本年利润，去年的预估的成本，现在成本来了账如何做？
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你好 先红冲暂估的，按发票入账
2023 03/01 10:06
84784960 
2023 03/01 10:11
预估的工程施工已经结转了，是不是结转到的工程成本和本年利润都要红冲？
玲老师 
2023 03/01 10:22
你好 直接用以前年度损益 调整科目冲
84784960
2023 03/01 10:30
请帮忙把分录写出来，不是很懂没遇到这种情况，谢谢
玲老师
2023 03/01 10:38
你好 借 应付，贷以前年度损益 调整，
借 以前年度损益 调整 ，贷应付
84784960
2023 03/01 10:55
这两个不是正好冲了吗？冲为零了吗？
玲老师
2023 03/01 11:02
你好 是的 就是这个意思 的
84784960
2023 03/01 11:21
第二个分录什么意思
玲老师
2023 03/01 11:29
。一个是红冲，第二个按发票入账。
84784960
2023 03/01 11:42
发票入账，是把不含税价格计入以前年度损益调整吗？
玲老师
2023 03/01 12:25
是的，这样处理是对。是的，这样处理是对的。
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