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老师，小微企业有研发支出，填企业所得税汇算清缴表时 企业基础信息表里要选研发支出辅助账样式吗？表7010和7012都要勾选吗？
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对的，是的，需要这么做的。
2023 03/01 10:16
84784982 
2023 03/01 10:18
研发支出辅助账样式是选2021版吗
郭老师 
2023 03/01 10:19
你看一下你平时用的是哪一个，目前一般都是2021这一个。
郭老师
2023 03/01 10:20
税务局网站里面最新的是2021。
84784982
2023 03/01 10:22
有业务招待费，但是没看到有业务招待费的填报表单，是可以不用选吗
郭老师
2023 03/01 10:23
好，纳税调整明细表在这里面。
郭老师
2023 03/01 10:23
扣除项目的第二行就是。
84784982
2023 03/01 10:43
老师，只要有固定资产折旧，没有调整，要填5080的资产折旧调整明细表吗
郭老师
2023 03/01 10:45
是的，不管需不需要调整，都需要填写。
84784982
2023 03/01 10:47
那5050表里第一行的工资薪金支出 包括社保和福利费吗
郭老师
2023 03/01 10:50
啊，是职工薪酬明细表吗？如果是的话，不包含。
郭老师
2023 03/01 10:50
期间费用明细表，这个包含里面的。
84784982
2023 03/01 10:53
是职工薪酬纳税调整明细表，听说工资薪金支出是通过了应付职工薪酬项目的都包含
郭老师
2023 03/01 10:56
职工薪酬明细表，工资福利费、工会经费、社保公积金在下面都有明细。
郭老师
2023 03/01 10:56
可能都填写到工资薪金里面，如果下面的明细怎么填写？
84784982
2023 03/01 11:40
老师，资产折旧调整里红框的都要填吗，还是只填原值和本年折旧就行
郭老师
2023 03/01 11:47
一行都需要填写的。
84784982
2023 03/01 11:52
老师，我没填过这个表，3是以前年度的累计折旧也要加进来吗？3和8填一样的吗？4和5填什么呢
郭老师
2023 03/01 11:55
3是填写你这个固定资产从购买到去年年底折旧的金额。
郭老师
2023 03/01 11:55
第四列是固定资产有发票的原值
郭老师
2023 03/01 11:56
五列是有发票的2022年折旧金额。
84784982
2023 03/01 12:00
1和2是填资产负债表里固定资产原值和累计折旧的金额吗
郭老师
2023 03/01 12:06
第二列当年的折旧的
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