问题已解决
购买方原来签订采购订单为3%税率,收到供应商1%税率发票,导致应付款变少,怎么做账?
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速问速答你好; 按收到的发票来做账; 那你付款也少支付了吗
2023 03/01 10:33
84784947
2023 03/01 10:36
是的,那3%和1%发票中的差额怎么做账呢?
meizi老师
2023 03/01 10:39
你好; 你 采购的啥东西的; 按照发票来 做账 ;你少支付的 走营业外收入
84784947
2023 03/01 10:39
原订单3%价税合计47230.6(金额46762.98+税额467.62),开过来的票1%价税合计46313.5(金额45854.95+税额458.55)
meizi老师
2023 03/01 10:42
你好; 你金额少了 ; 但付款金额也是按 46313.5来付款的吗
84784947
2023 03/01 10:45
走营业外收入,那借什么呢?支付的是外包人工
84784947
2023 03/01 10:47
是的,按照46313.5付款的
meizi老师
2023 03/01 10:51
你好; 那你 发票和付款一致; 你直接按你付款的和发票金额 直接做账; 就不考虑少支付的金额; 去调整之前挂着的应付账款
84784947
2023 03/01 10:54
实际还没有支付,是按照46313.5后面支付的,做的转账凭证,先按照3%的做了转账凭证的,中间的差额应该怎么做转账凭证?
meizi老师
2023 03/01 10:58
你好1; 那你就不考虑差额哈 ; 把凭证去 按照 实际要支付的金额做账