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问题已解决
@郭老师，追问次数用完了，可以不用以前年度吗
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你好，你是小企业，会准则可以不用的，直接做到今年。
2023 03/01 11:32
84784969 
2023 03/01 12:13
发现2021年12月做支付工资分录时贷方少做了一个13261.63，如果要在2023年更正的话要怎么做？
郭老师 
2023 03/01 12:15
借管理费用工资、dai应付职工薪酬工资。
84784969
2023 03/01 12:17
不是，说错了，是2021年发现做支付11月工资时贷方少做了一个应交税费个人所得税
郭老师
2023 03/01 12:24
你好，借管理费用工资，
贷应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬工资，
贷应交税费，个税。
84784969
2023 03/01 12:31
支付劳务报酬所得个税420要怎么做分录
郭老师
2023 03/01 12:31
借管理费用、劳务费或者是主营业务成本，劳务费
贷银行存款，
应交税费个税
借应交税费个税贷银行存款
84784969
2023 03/01 12:34
本来应该有个税428在贷方的，2021年那时分录做错了，全部做到管理费用劳务支出1360，2023年要怎么更正
郭老师
2023 03/01 12:38
发票是多少？你支付给他是多少？
84784969
2023 03/01 12:57
支付1360，其中代扣个税420
郭老师
2023 03/01 12:59
发票给你开的是1500吗？如果是的话，借管理费用、劳务费，
贷应交税费个税，
借应交税费个税，贷银行存款
84784969
2023 03/01 14:50
本来应该是做借管理费用劳务支出1500贷应交税费个人所得税140贷银行存款1360，做成了借管理费用劳务支出1360贷银行存款1360，现在才发现2021年的分录做错了，2023要怎么调整
郭老师
2023 03/01 14:51
小企业会计准则直接按照我上面的写的就可以的，借管理费用，劳务费，
贷应交税费个税420，
借应交税费个税420，贷银行存款。
84784969
2023 03/01 14:52
调整分录直接按你的这个写吗
84784969
2023 03/01 14:53
你这不对啊，根本就不涉及到银行存款啊，银行存款的金额是对的啊
郭老师
2023 03/01 14:54
对的是的，咋不对，交了个税吗？你交了的话就不用做了，只做第一个就是了，我给你写的完整的。
郭老师
2023 03/01 14:54
个税的分录怎么做的？
郭老师
2023 03/01 14:55
好，那你的分录怎么做的，写一下。
郭老师
2023 03/01 14:55
缴纳个税的分录怎么做的，写一下？
84784969
2023 03/01 15:49
这张发票能正常抵扣吗，进成本的金额是3453.82.，189.23进应交税费进项税额吗
郭老师
2023 03/01 15:53
你好，这个是单位的车吗？单位的车可以的，单位主营是什么？
郭老师
2023 03/01 15:53
如果是提供服务的，这个是服务部门使用的，可以做成本。
84784969
2023 03/01 15:56
进项可以抵扣是吗
郭老师
2023 03/01 15:57
是的，可以的，可以抵扣。l
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