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老师，汇算清缴把以前的的费用调减了，成本减少了，例如我做的原本的凭证是做的借管理费用5万贷应付职工薪酬5借应付职工薪酬5贷现金5万，现在汇算清缴，发现这个费用是不存在的，现在我应该做什么分录啊
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你这个不用做账，还是得去调整报表。
2023 03/01 11:35
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老师好 缴纳社保 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 现金流的话是只要做借：应付职工薪酬呢还是说借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬都要做？
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老师，企业社保的问题 我计提时候做的分录
借：管理费用
贷：应付职工薪酬
然后缴费时
借：应付职工薪酬
贷：银行存款
现在社**回按我做的分录应该咋做
借：银行存款
贷：应付职工薪酬 对吗
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汇算清缴时发现应付职工薪酬福利有贷方余额，管理费用同样一个费用结转了两次。是因为当时正确的应该是借：应付职工薪酬-福利贷：库存现金然后结转福利借：管理费用贷：应付职工薪酬结果写成了借：管理费用贷：库存现金然后又结转了借：管理费用贷应付职工薪酬福利汇算清缴应该在表里怎么调整呢？找不到管理费用调整的地方
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实际发生时借应付职工薪酬——职工教育经费贷现金，那月末要结转到费用吗？还是等汇算清缴啊
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21年度汇算清缴，税局说工资占比过高，调减了工资，我做的分录是，借应付职工薪酬贷未分配利润，借其他应付款，贷应付职工薪酬，但是这两个分录又让我22年应付职工薪酬贷方增加了
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