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我们产品是含税进来的，含税出去的，那我们的销项税额减去我们缴纳的税费，差额算什么？
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你好
对方给你开发票的吗
增值税
2023 03/01 12:12
84785043 
2023 03/01 12:29
开的老师，开的
郭老师 
2023 03/01 12:29
对方给你开增值税专票，也是一般纳税人的销项税额减进项税额等于增值税
这个增值税就是你需需要缴纳的。你的销项税额减去你缴纳的增值税等于进项税额。
84785043
2023 03/01 12:33
就是我成本和销售价全部是未税的，然后销售税额类似暂估的收入，然后月初缴纳了实际的税款，销售税金—实际缴纳税款 拿我进项抵扣了 因为我们都是手工表格的 所以这个问题一直没解决
郭老师
2023 03/01 12:37
你好，这个收入以后开发票。
84785043
2023 03/01 15:03
不开发票啊
郭老师
2023 03/01 15:04
你好，那你收到的价格就是加税合计了。
郭老师
2023 03/01 15:04
确认收入的时候加税分开就可以了。
84785043
2023 03/01 15:06
我们2月销项税额是26w，进项税额是21w，按照当月计算，增值税应该缴纳5w，但是我们实际只缴纳了2w，3w的差额是用我们购买含税进的，未税出的多余进项抵扣的 那我是不是3w可以算其他收入我们换算了不含税计算的利润
郭老师
2023 03/01 15:12
好，那你附表二的进项一共是多少？
84785043
2023 03/02 09:36
没有申报这个的
郭老师
2023 03/02 09:38
你好，你是一般纳税人吗？你是一般纳税人，你缴纳的增值税是根据什么来的？怎么填写的增值税申报表？
84785043
2023 03/02 09:45
是一般纳税人，发票采集啊 然后勾选进项税票
郭老师
2023 03/02 09:47
那就在附表二里面填写
你上面的计算方法我没有看懂，销项税额减去进项税额，这个就是你需要缴纳的增值税
自己看一下你申报的就行
那种算法我没有看懂。
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