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汇算清缴的A101010表就是一般企业收入明细表是填写22年第四季度的利润表里面本年累计数吗？
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你好，对的，是的，填写本年累计。
2023 03/01 14:09
84785013 
2023 03/01 14:11
我们是建筑行业开具建筑服务发票的。是不是属于提供劳务收入啊？另外有个建造合同收入是什么？
郭老师 
2023 03/01 14:12
提供劳务收入里面的。
84785013
2023 03/01 14:45
老师。公司如果没有纳税调整事项的话。是不是A105000这个表格直接提交？
郭老师
2023 03/01 14:48
对的，是的，是这么做的。
84785013
2023 03/01 14:50
好的谢谢您，另外我有个问题：公司账上的利息收入是-200，因为是财务软件做账所以收入按负数。那利息收入负数是代表利息支出吗？
郭老师
2023 03/01 14:50
是的，是的，利息支出负数。
84785013
2023 03/01 14:52
利润表里面的财务费用是-200，那这个数字需要在A105000这个表格里面填利息支出这一行吗？
郭老师
2023 03/01 14:52
你说的是纳税调整明细表吗？你不需要调整的项目不用填写。
84785013
2023 03/01 14:54
是的。我是说的纳税调整明细表。就是说账上的一笔利息收入-200不用在调整明细表的利息支出这一行填写是吧
郭老师
2023 03/01 14:55
对的，是的，不需要填写纳税调整明细表。
84785013
2023 03/01 14:56
好的谢谢您
郭老师
2023 03/01 14:59
不用客气，工作愉快。
84785013
2023 03/01 15:01
老师。公司的利润表里面收入减成本减税金及附加和费用。为什么汇算清缴的企业所得税弥补亏损明细表里面当年亏损额是直接主营业务收入减成本呢？
郭老师
2023 03/01 15:03
你好，利润是多少？弥补亏损是多少？
84785013
2023 03/01 15:05
利润是-23460.24，弥补亏损是-7274.72，我看了弥补亏损的金额就是主营业务收入减主营业务成本减营业外收入
郭老师
2023 03/01 15:06
截图你的主表还有弥补亏损明细表，看一下吧。
84785013
2023 03/01 15:09
我在重新申报。应该是填报表单里面没有勾选期间费用明细表
郭老师
2023 03/01 15:11
小型微利企业不需要股选的。
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