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老师，账上有很多呆账，例如其他应收款和其他应付款，我可以每月适当对冲点吗？
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你好，对冲的话，你得二级科目是一个才行。
2023 03/01 15:50
84784952 
2023 03/01 15:51
那我能不能通过现金科目过渡下，然后对冲掉呢？
郭老师 
2023 03/01 15:52
你好，那你账上的现金能一致吗？
84784952
2023 03/01 15:55
现金税务也不知道啊，这样不能操作吗？
郭老师
2023 03/01 15:56
但是收据啊，你支付出去的收据能取得吗？
84784952
2023 03/01 15:59
取不到哎，那怎么办比较好呢？其他应收款和其他应付款好多呆账的
84784952
2023 03/01 16:00
个人的收据好搞，也不需要章啥的
郭老师
2023 03/01 16:00
那就做营业外收入，营业外支出，还有你看一下这个是不是你老板的，或者是你单位职工。
郭老师
2023 03/01 16:00
如果你老板的需要涉及到个税。
84784952
2023 03/01 16:06
都是外面人员的，营业外支出税务局不一定认可吧？不是老板
郭老师
2023 03/01 16:09
另外支出你正常做账，抵扣不了所得税就是了。
郭老师
2023 03/01 16:09
营业外支出你正常正常做，抵扣不了所得税就是了。
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