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们是安装服务的，这个是2月份安装完的，但开票是在今天3月1号开的票，这个收入我想做到2月份，报税时怎么操作
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同学你好
你二月先做未开票收入就可以了
借应收
贷主营业务收入
贷销项
2023 03/01 16:01
84784960 
2023 03/01 16:17
下个月冲回，s局会查吗？有没有风险？
84784960
2023 03/01 16:20
考虑的是员工工资的事，2月完工的，3月份给他们发工资，我按开发票日期3月份确认收入，2月份成本先做上去，等到3月份再结转可以吗
朴老师 
2023 03/01 16:30
同学你好
这个收入和成本是对应的
84784960
2023 03/01 16:30
我这样操作的话工程施工成本可以到3月份结转，但业务员的工资做到销售费用里了是自动结转吧？但实际上3月1号那份收入对入的销售工资要发给他，这个怎么操作？
朴老师
2023 03/01 16:34
同学你好
自动结转还是不结转看你软件
84784960
2023 03/01 16:36
你告诉我怎么操作？2月份的收入，但发票开花3问份了
84784960
2023 03/01 16:37
但工资成本要给员工发的，发票开在3月，收入和成本不配
朴老师
2023 03/01 16:42
同学你好
发票开花3问份了啥意思
84784960
2023 03/01 16:43
发票3月1号开的
朴老师
2023 03/01 16:46
同学你好
2月做未开票收入
借应收
贷主营业务收入
贷销项
三月开发票的时候
借应收负数
贷主营业务收入负数
贷销项负数
然后再按照发票做
借应收
贷主营业务收入
贷销项
84784960
2023 03/01 16:53
我把今天开出来的发票附凭证做到2月份可以吗？以后不冲了可以吗？报2月份税时把它填到未开票收入里，报3月份税时未开票收入填个负数可以吗？
朴老师
2023 03/01 16:57
这个不可以的哦
按照我的来操作
84784960
2023 03/01 17:01
未开票收入做凭证时也要做销项吗？那这样操作我的收入和成本匹配吗？
朴老师
2023 03/01 17:03
对的
未开票收入要做的哦
84784960
2023 03/01 17:07
那3月份冲的是3月份收入吗？3月份一负一正也就等于这个收入在2月份吗
朴老师
2023 03/01 17:13
同学你好
对的
是这样的
84784960
2023 03/01 17:16
然后报税怎么操作呢？
朴老师
2023 03/01 17:25
同学你好
报税三月份负数红冲未开票收入
在填写开票的
84784960
2023 03/01 17:26
3月份是在未开票收入那一栏填负数吗
朴老师
2023 03/01 17:31
同学你好
对的
是这样的哦
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