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问题已解决
以前年度计提的代扣社保 后面会计做账 没有做代扣社保那部分，要怎么调整
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同学，你好，要把没扣的这笔直接冲掉就可以了
2023 03/01 16:13
84785044 
2023 03/01 16:13
那分录要怎么做？
刘艳红老师 
2023 03/01 16:14
借：应付职工
贷：银行存款
84785044
2023 03/01 16:15
正常发工资 不是也要把代扣代缴那笔冲掉吗？她是直接借管理费用 贷银行存款了
刘艳红老师
2023 03/01 16:18
要通过应付职工的哦
84785044
2023 03/01 16:20
是以前年度的 不是今年的 社保费也在以前年度扣了的 不应该通过银行存款吧
刘艳红老师
2023 03/01 16:21
那你们前面扣了社保的账做了没有了
84785044
2023 03/01 16:29
做了的，直接借管理费用，贷银行存款了
刘艳红老师
2023 03/01 16:40
那你现在可以不用补计提了，你都全都计到费用了
84785044
2023 03/01 16:41
现在是这笔钱一直挂在账上啊 要怎么处理掉
刘艳红老师
2023 03/01 16:44
社保已经交了，银行存款少了，还有什么挂在这里？
84785044
2023 03/01 16:46
这笔钱是因为2019年做账的是计提了社保这样做的分录 但是20年那个人做账就直接做了管理费用 没有管按之前计提的做 然后这笔钱就一直挂在这里
刘艳红老师
2023 03/01 16:48
2020年的这笔你直接用以前年度损益冲红，再做一笔正确的分录就可以了
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2022
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